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银河团委学生会活动经费支出管理制度

  • 作者:Djgzt1     发布时间:2013-09-11    
  • 为了加强对团委学生会活动经费的管理,提高活动经费的使用效率,解决资金使用过程中的浪费和重复性采购问题,能够再各项活动中更加合理地使用经费,特制定《银河团委学生会活动经费支出管理制度》,具体如下:
     
    一 凭据规范性
    所有采购物品和租赁等事项必须有采购当日开出的正式票据,并要求开票方注明采购单价和数量。金额高于50元(包括50元)的采购必须有正式的税务发票;低于50元的采购不能取得正式发票的,必须有收据,不可用手写单据、超市小票等抵充。
     
    二 手续规范性
    在票据背面应写清楚资金用途经手人姓名。各部开展活动,需要由干事进行采购的事项必须报所属部门部长批准(未得到部长批准而自行采购的,秘书处将不予报销),部长应按照本制度认真审核办理,此时,票据背面还应加写证明人姓名
     
    三 计划性
    预计金额超过50元的采购应提前一个星期做出预算并交由学院领导审批,待批准后方可进行采购。没有提交预算或预算未经批准而擅自进行采购的,秘书处将不予报销。
     
    四 集约性
    各部在物品采购之前应对照秘书处保管物品清单,并询问秘书处是否已有该物品,已有的应根据实际情况取消相应预算,避免重复采购。
     
    五 及时性
    各部应将需要报销的票据在开票之日起三日内交至秘书处,由秘书长统一收集,定期上报,逾期票据秘书处将不予报销。如果是开展大型活动经费的支出(如运动会、元旦晚会等),由主办该活动的部门在活动前作出预算,并在活动结束后收集好报销凭证在三日内统归到秘书处,最后由秘书处统一报销。
     
    六 原则性
    一切资费支出活动应本着为同学服务的宗旨,力求做到勤俭节约,避免重复采购及由此引起的铺张浪费。
     
    备注:
    1 请各部认真阅读本制度,并严格执行。
    2 具体操作中若有疑问,此制度解释权属秘书处。
     
     
    银河团委学生会秘书处  
    2005-9-1
     
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